要做好仓库管理工作，你必须有足够的悟性和正确的认识
| 月末盘点，账实不符，长货短货都不是什么好事，与期望中的结果大相径庭，难免会有人为此承担责任并接受制度的处罚。于心不忍又无可奈何，如果放任自流，就会铸成大错，我们苦心经营的成果就会因为我们人为的失误而丧失殆尽。公司一直倡导节约一分钱比创造一分钱更有价值，或者说创造一分钱比节约一分钱要付出更多的成本。所以保证产品库存的账实相符，无疑也是在为公司创造价值、带来效益！ 同样，在物流配送过程中，因为我们人为的工作疏忽或者失误，导致给代理商发少货、发多货、发错货、发漏货，后果无疑是严重的。或许正是我们漫不经心、一错再错的服务，而导致公司物流成本上升，代理商运输成本增加，甚至影响到代理商市场销售，造成销售损失，付出零售商罚款的代价，最终让许多客户因此流失，后果无疑是严重的。这些都是无法用其他方法可以弥补的，最终公司成为受害者。 其实，只要我们了解了整个仓管、物流的全貌，在产品的入、出库上严格把关，端正态度，细心一点、耐心一点、用心一点，我想诸多仓管、物流问题都会迎刃而解，所有的失误、错误就会少犯一点，我们工作起来就会顺畅一些，自信一些，自然，快乐也就多一些，利益损失就少一些！ 一、仓库、物流管理的两个核心点：入库和出库 产品入库是仓库管理的第一道关口，如何把符合品质要求、数量要求的产品、原附材料、促销宣传物流、赠品等安全入库，提货是第一步，验货最为关键！提货时，首要步骤是验货。验货必须按照国标和双方确认的具体质量要求来验货。所以仓管人员必须对正品或者是标准产品的基本要求和质量标准熟记于心！绝不让一盒不符合标准要求的产品入库！同时，对于每个批次的产品必须留洋封存！对于发现的残次品、数量不符产品要及时沟通、及时处理！处理结果要书面化，杜绝口头处理！对于严重的质量问题产品，要立即逐级呈报，决不能拖延和私自处理！这里需要建立两个流程：产品入库流程和产品质量问题处理流程。只有严格按照流程办事，分清责任主体，就会杜绝残次品流入市场，降低营销风险，问题产品处理及时而有效！ 产品出库是仓库管理的第二道闸门，如何按照出库单上的货品、规格、数量准备无误的把货品送达客户手里，产品出库无疑是最重要的一个环节！配货是第一步，验货最为关键！发货时，首要步骤就是验货！验货必须严格按照出库单上的品名、数量、规格一一核对。整件货品重点验数量和品名，散件货品要逐一验收，不怕麻烦，绝不存侥幸心理，绝不习惯使然！单货统一，交叉验收，明确责任人，签字出库，只要我们不急不躁，细心细心再细心，相信少发货、多发货、发错货的现象就会减少直至完全杜绝！对于产品出库中出现的问题，绝不允许隐瞒和私自处理，一定要严格按照流程上报处理！一经发现，绝不姑息！这里需要建立两个流程：产品出库流程和产品出库问题处理流程！面对问题不瞒报，面多工作要用心，多点责任，多点勤奋，不怕付出，相信就会让错误少犯一点，让销售人员更加从容一点！ 二、仓库、物流管理的两个重要环节：开单和验单 开单和验单包括入库单和出库单。单据是财务、计调、仓库、物流、销售、客户管理的原始凭证，是最具权威、法律效率的账务处理、债权债务依据，它完整封闭的流转过程，构成了货品从入库到出库，最后到客户手里，实现产品销售，最后达成资金回笼的完美曲线，每一个在单据上留有签名的人，无不承担着责任，包含着一份信任。所以对于填写单据的人来讲，一定要本着认真、严肃、规范、负责任的态度来填写，重点在产品品名、产品规格、产品数量、产品价格、总计金额上要反复核实，谨防纰漏；对于每一个接触单据并因此带来影响的岗位，都有义务核实和检视单据的准确性，而不是照本宣科、萧规曹随；对于单据的每一个签字者，除了对单据的合理、合规性进行审核时，也应对其它科目进行核对。一个单据承载了销售经理、销售副总、资材总监、财务计调、仓库管理、物流人员、客户等多个环节的经手和把控，没有理由因为一个单据的错误，而让我们的仓库、物流管理处于被动局面。开单和验单是产品入库和出库流程中必须规定的环节，重要的是要确定谁是单据准确性的最终核定者！ 三、仓库、物流管理的最后一道防线：发货 发货是物流最重要的一个环节。如何快速、安全、高效率的将货品发运到客户手里，保证销售不受影响，是发货的根本职责所在！熟悉了解货运站，找到费用低、信誉度高、安全可靠、准点率高的货运站至关重要；熟知发运线路、熟悉深圳地图是提高发货效率的保证！在发货过程中，勤于思考，多点责任，依然可以查缺补漏，杜绝失误！所以发货时，还是要认真核对单据和实物的对应情况，客户信息的准确情况！填写客户信息资料时一定要仔细，从客户姓名、收获地址、联系电话都要认真、仔细逐一核对，绝不允许写错人名、写错电话、写错地址！任何一项的填写失误，都会为物流工作带来极大的麻烦，耗费太多人力物力！一个优秀的物流人员心里一定有四本账：全国物流运行路线图、稳定而熟悉的物流合作公司、烂熟于心的产品全景、细心耐心用心武装起来的工作作风！ 四：仓库、物流管理的一个重要原则：及时登账、绝不拖延 无论产品的出入库，都要本着即入即登、即出即登的记录原则。无论产品台卡还是电脑账，都要本着今日事、今日毕的原则，绝不允许推迟记账，事后补账！这将直接关系到财务部门的财务核算，影响采购的库存的判断分析，导致产品断货！ 五、仓库、物流管理的三个核心关键词：态度、责任、奖惩 态度：勤奋一点、灵活一点；细心一点、耐心一点、用心一点；多找方法、少找借口！ 责任：明确责任主体，找到问题节点；理顺作业流程，布局交叉监督！ 奖惩：明确岗位职责、细化岗位要求，指出出错问题；原则问题犯了就罚，没有失误就重点奖励！ 总之，做好仓管、物流工作并非易事，除了正确的态度之外，我想必要的专业知识和基本仓库、物流管理原则是必须要学习和遵守的。仓库、物流工作不是体力活，干好它，你必须有足够的悟性和正确的认识。当然，一个人的上进心很重要，把普通和别人不足挂齿的工作做好，用专业化的精神去审视它，相信，一个零失误、管理有效、服务一流的仓管和物流，一定会为公司的发展提供强大的保证！ 物业公司仓库管理制度与物品管理规定，规范仓库管理工作 |
| 一、 仓库管理制度 1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。 2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。 3、 任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。 4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。 5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。 6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。 7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。 8、此规定从即日起执行。 二、 物品入仓制度 1、 物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有 效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。 2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。 3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格 并对查验的仓库物品进行签字确认。 4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。 5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。 6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。 三、物品领用制度 1、 物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。 2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。 3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。 4、 如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。 5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。 四、 工具管理制度 1. 各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。 2. 所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。 3. 所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。 4. 所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。 5. 专业工具未经培训不得随意使用。 6. 较大型的专业工具应随用随借，当日归还。 7. 新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。 8. 所有工具实行丢失赔偿的原则。 9. 借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。 10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。 11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。 12、 员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。 13、 此制度适用于中南花园各部门。 五、 物品盘点制度 1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。 2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。 3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。 4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。 六、物品申购制度 1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。 2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。 3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。 4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。 5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。 6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。 1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。 2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。 3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。 4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。 5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。 6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。 7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。 8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。 9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。 以上物品管理制度从批准之日起实施！ |
